Faktúra 190/25
Dátum vyhotovenia:
28.11.2025
Faktúra doručená:
1.12.2025
Číslo objednávky:
120/25
Dodávateľ
Kúpele Nimnica, a.s.
Nimnica
02001 Nimnica
IČO: 31638708
Nimnica
02001 Nimnica
IČO: 31638708
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Strava pre účastníkov podujatia
Názov položky:
DF-strava Múzy nás spájajú 21.11.2025, 1240.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 240,80 EUR
ceny sú vrátane DPH