Faktúra 187/25

Dátum vyhotovenia: 26.11.2025

Faktúra doručená: 28.11.2025

Číslo objednávky: 118/25

Dodávateľ

DOMATOS s.r.o.
Lednica 233
020 63 Lednica
IČO: 36317136

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Autobusová preprava

Názov položky:

DF- preprava ZSZ Ilavčan, Múzy nás spájajú 21.11.2025, 172.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

172,20 EUR

ceny sú vrátane DPH