Faktúra 172/23

Dátum vyhotovenia: 23.10.2023

Faktúra doručená: 23.10.2023

Číslo objednávky: 113/23

Dodávateľ

Občianske združenie LIMBORA
Prečín 304
018 15 Prečín
IČO: 37918931

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

programové vystúpenie

Názov položky:

DF-vystúpenie FS Limbora 8.10.2023 - Kapustové hody M. Lednice, 200 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

200,00 EUR

ceny sú vrátane DPH