Faktúra 154/25

Dátum vyhotovenia: 15.10.2025

Faktúra doručená: 16.10.2025

Číslo objednávky: 087/25

Dodávateľ

ATM GROUP, s.r.o.
Piešťanská 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 43944311

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Autobusová preprava

Názov položky:

DF - autobusová preprava FS Otava,Jazykom tanca-Toč sa toč 5.10.2025, 430.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

430,50 EUR

ceny sú vrátane DPH