Faktúra 149/23

Dátum vyhotovenia: 28.9.2023

Faktúra doručená: 28.9.2023

Číslo objednávky: 111/23

Dodávateľ

Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
Lánska 954/26
017 01 Považská Bystrica
IČO: 10879072

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

nákup čistiacich a hygienických potrieb

Názov položky:

DF-toaletný papier, utierky ZZ, 132 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

132,00 EUR

ceny sú vrátane DPH