Faktúra 141/25
Dátum vyhotovenia: 1.10.2025
Faktúra doručená: 6.10.2025
Číslo zmluvy: 3/13
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Služby mobilnej siete Slovak Telekom
Názov položky:
DF- Služby mobilnej siete Slovak Telekom, 24.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,17 EUR
ceny sú vrátane DPH