Faktúra 113/15
Dátum vyhotovenia:
17.7.2015
Faktúra doručená:
17.7.2015
Číslo objednávky:
083/15
Názov položky:
DF - dodávka a montáž vertikálnych žalúzií, 285 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
285,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
