Faktúra 110/15
Dátum vyhotovenia:
13.7.2015
Faktúra doručená:
13.7.2015
Číslo objednávky:
080/15
Názov položky:
DF-preprava FSk Červeňan - 12..2015 -23.MFS, 210 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
