Faktúra 096/15
Dátum vyhotovenia:
1.7.2015
Faktúra doručená:
1.7.2015
Číslo objednávky:
069/15
Názov položky:
DF-preprava FSk - 20. FOLKL.LYSÁ 28.6.2015, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
