Faktúra 095/15
Dátum vyhotovenia:
30.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
057/15
Názov položky:
DF-strava účastníkom Kr.súť.a prehl. FSk Nositelia tradícií, 251.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
251,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
