Faktúra 089/15
Dátum vyhotovenia:
29.6.2015
Faktúra doručená:
29.6.2015
Číslo objednávky:
071/15
Názov položky:
DF-toner komp. s OKI - modrý, 30 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
