Faktúra 084/21
Dátum vyhotovenia:
20.7.2021
Faktúra doručená:
20.7.2021
Číslo objednávky:
052/21
Dodávateľ
Miro computers, s.r.o.
Sládkovičova 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Sládkovičova 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
nákup tonerov
Názov položky:
DF-tonery do OKI a HP, 164.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
164,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
