Faktúra 083/15
Dátum vyhotovenia:
22.6.2015
Faktúra doručená:
22.6.2015
Číslo objednávky:
064/15
Názov položky:
DF-ozvuč.služby-Kr.súť.a prehl.FSk 20.6.15-Papradno., 300 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
