Faktúra 079/15
Dátum vyhotovenia:
15.6.2015
Faktúra doručená:
15.6.2015
Číslo objednávky:
055/15
Číslo zmluvy:
29/15
Názov položky:
DF-tonery OKI, 616.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
616,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
