Faktúra 075/23

Dátum vyhotovenia: 25.5.2023

Faktúra doručená: 25.5.2023

Číslo objednávky: 047/23

Dodávateľ

SAD Prievidza, a.s.
Ciglianska cesta 1
97136 Prievidza
IČO: 36324043

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

autobusová preprava

Názov položky:

DF-preprava FSk Lubená 20.5.2023 - KPS Papradňanské kubečko, 430 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

430,00 EUR

ceny sú vrátane DPH