Faktúra 074/15
Dátum vyhotovenia:
8.6.2015
Faktúra doručená:
8.6.2015
Číslo zmluvy:
2/13, 3/13
Názov položky:
DF-služby mobilnej siete Slovak Telekom, 41.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
