Faktúra 069/23

Dátum vyhotovenia: 22.5.2023

Faktúra doručená: 22.5.2023

Číslo objednávky: 045/23

Dodávateľ

Štefan Šulovský ADŠ
Baranecká 111/43
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 40471209

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

autobusová preprava

Názov položky:

DF-preprava FS Brezová 20.5.2023- KPS Papradňanské kubečko, 540 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

540,00 EUR

ceny sú vrátane DPH