Faktúra 056/23

Dátum vyhotovenia: 2.5.2023

Faktúra doručená: 2.5.2023

Číslo objednávky: 042/23

Dodávateľ

Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
M.Kukučína 187/2
017 01 Považská Bystrica
IČO: 10879072

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

čistiace a hygienické potreby

Názov položky:

DF-Toaletný papier JUMBO; Utierky ZZ, 139.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

139,60 EUR

ceny sú vrátane DPH