Faktúra 039/22

Dátum vyhotovenia: 13.4.2022

Faktúra doručená: 13.4.2022

Číslo objednávky: 019/22

Dodávateľ

Miro computers, s.r.o.
Sládkovičova 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

tonery do OKI

Názov položky:

DF-tonery do OKI, 319.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

319,40 EUR

ceny sú vrátane DPH