Faktúra 039/15
Dátum vyhotovenia:
14.4.2015
Faktúra doručená:
14.4.2015
Číslo objednávky:
022/15
Dodávateľ
Alojz Krušina-KCD
Terézie Vansovej 265/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 37193945
Terézie Vansovej 265/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 37193945
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Názov položky:
DF-doprava-Kr.súťaž a prehl.DDT Rozpr.javisko, 260 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
260,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
