Faktúra 034/15
Dátum vyhotovenia:
13.4.2015
Faktúra doručená:
13.4.2015
Číslo zmluvy:
2/13, 3/13
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Názov položky:
DF-služby mobilnej siete Slovak Telekom, 61.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
