Faktúra 016/23

Dátum vyhotovenia: 13.2.2023

Faktúra doručená: 13.2.2023

Číslo zmluvy: 41/2019

Dodávateľ

Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

tepelná, el. energia; voda; stočné; zráž. voda - 02/2023 + vyúčtovanie za rok 2022

Názov položky:

DF-tepelná energia-nedoplatok za r. 2022, 351.66 EUR

Názov položky:

DF-elektrická energia - nedoplatok za r. 2022, 68.66 EUR

Názov položky:

DF-voda - nedoplatok za r. 2022, 10.54 EUR

Názov položky:

DF-stočné - nedoplatok za r. 2022, 11.15 EUR

Názov položky:

DF-zrážková voda - nedoplatok za r. 2022, 13.19 EUR

Názov položky:

DF-tepelná energia, 1084.5 EUR

Názov položky:

DF-elektrická energia, 151.5 EUR

Názov položky:

DF-voda, 15.5 EUR

Názov položky:

DF-stočné, 20.5 EUR

Názov položky:

DF-zrážková voda, 24.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 751,70 EUR

ceny sú vrátane DPH