Faktúra 010/24

Dátum vyhotovenia: 2.2.2024

Faktúra doručená: 2.2.2024

Číslo zmluvy: 3/13

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

služby mobilnej siete

Názov položky:

DF-služby mobilnej siete Slovak Telekom, 20.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

20,20 EUR

ceny sú vrátane DPH