Faktúra 168/25

Dátum vyhotovenia: 5.11.2025

Faktúra doručená: 10.11.2025

Číslo zmluvy: 41/2019

Dodávateľ

Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Náklady spojené s užívaním nebytových priestorov

Názov položky:

DF-tepelná energia, 697 EUR

Názov položky:

DF-elektrická energia, 120 EUR

Názov položky:

DF-voda, 21.8 EUR

Názov položky:

DF-voda stočné, 33.2 EUR

Názov položky:

DF-zrážková voda, 27.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

899,50 EUR

ceny sú vrátane DPH