Faktúra 138/25
Dátum vyhotovenia:
3.10.2025
Faktúra doručená:
3.10.2025
Číslo objednávky:
091/25
Dodávateľ
Miro computers, s.r.o.
Sládkovičova 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Sládkovičova 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Tonery do tlačiarne OKI
Názov položky:
DF- toner do OKI, 128.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,30 EUR
ceny sú vrátane DPH