Faktúra 048/25

Dátum vyhotovenia: 22.4.2025

Faktúra doručená: 25.4.2025

Číslo objednávky: 017/25

Dodávateľ

SAD Prievidza, a.s.
Ciglianska cesta 1
97136 Prievidza
IČO: 36324043

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Preprava účastníkov podujatia

Názov položky:

DF-preprava DDS Kalorik,Rozprávkové javisko 14.04.2025 Divadlo Púchov, 350 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

350,00 EUR

ceny sú vrátane DPH