Faktúra 043/25
Dátum vyhotovenia:
15.4.2025
Faktúra doručená:
16.4.2025
Číslo objednávky:
024/25
Dodávateľ
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
Lánska 954/26
017 01 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Lánska 954/26
017 01 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
Názov položky:
DF-čistiace hygienické potreby, 68.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,10 EUR
ceny sú vrátane DPH