Faktúra 010/26

Dátum vyhotovenia: 4.2.2026

Faktúra doručená: 4.2.2026

Číslo zmluvy: 10/2025

Dodávateľ

Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

Náklady spojené s užívaním nebytových priestorov - vyúčtovanie energii

Názov položky:

DF - tepelná energia, 718 EUR

Názov položky:

DF-elektrická energia, 111.5 EUR

Názov položky:

DF-voda, 23.5 EUR

Názov položky:

DF-voda stočné, 32 EUR

Názov položky:

DF-zrážková voda, 27 EUR

Názov položky:

DF-tepelná energia -preplatok za rok 2025, -365.45 EUR

Názov položky:

DF-elektrická energia- preplatok za rok 2025, -169.29 EUR

Názov položky:

DF-voda - nedoplatok za rok 2025, 37.73 EUR

Názov položky:

DF-voda stočné - nedoplatok za rok 2025, 51.37 EUR

Názov položky:

DF-zrážková voda - nedoplatok za rok 2025, 18.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

484,46 EUR

ceny sú vrátane DPH