Faktúra 002/24

Dátum vyhotovenia: 9.1.2024

Faktúra doručená: 9.1.2024

Číslo zmluvy: 41/2019

Dodávateľ

Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594

Odberateľ

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067

tepelná, el. energia; voda; stočné; zrážková voda - 01/2024

Názov položky:

DF-tepelná energia, 1084.5 EUR

Názov položky:

DF-elektrická energia, 151.5 EUR

Názov položky:

DF-voda, 15.5 EUR

Názov položky:

DF-stočné, 20.5 EUR

Názov položky:

DF-zrážková voda, 24.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 296,50 EUR

ceny sú vrátane DPH