Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| 158/19 | Vladimír Šimík - GRAFIKA | 2019-10-10 | 250,00 EUR s DPH | |
| 153/19 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-10-07 | 34,73 EUR s DPH | |
| 154/19 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-10-07 | 29,47 EUR s DPH | |
| 152/19 | Miro computers, s.r.o. | 2019-10-07 | 143,10 EUR s DPH | |
| 151/19 | Stredná priemyselná škola | 2019-10-04 | 554,00 EUR s DPH | |
| 149/19 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 2019-10-01 | 1 061,98 EUR s DPH | |
| 150/19 | Juraj Hlaváč | 2019-10-01 | 40,00 EUR s DPH | |
| 155/19 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 2019-10-07 | 117,00 EUR s DPH | |
| 148/19 | Hudobná agentúra MK | 2019-09-21 | 400,00 EUR s DPH | |
| 147/19 | Ján Žilinčík | 2019-09-12 | 355,50 EUR s DPH | |
| 146/19 | ATM GROUP, s.r.o. | 2019-09-11 | 336,00 EUR s DPH | |
| 145/19 | Stredná priemyselná škola | 2019-09-10 | 554,00 EUR s DPH | |
| 144/19 | Orange Slovensko,a.s. | 2019-09-10 | 32,06 EUR s DPH | |
| 143/19 | Spolok DH LIESKOVANKA | 2019-09-09 | 350,00 EUR s DPH | |
| 139/19 | Obec Jasenica | 2019-09-03 | 240,00 EUR s DPH | |
| 140/19 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-09-03 | 34,79 EUR s DPH | |
| 141/19 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-09-03 | 21,70 EUR s DPH | |
| 142/19 | SAD, a.s. Prievidza | 2019-09-03 | 290,00 EUR s DPH | |
| 138/19 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 2019-09-03 | 884,38 EUR s DPH | |
| 137/19 | Združenie priateľov folklórneho súboru Váh | 2019-09-02 | 800,00 EUR s DPH | |
| 136/19 | PX CENTRUM | 2019-08-30 | 700,00 EUR s DPH | |
| 135/19 | Michal Urban - SHRAMOT | 2019-08-25 | 180,00 EUR s DPH | |
| 134/19 | Folklórny súbor URPÍN | 2019-08-19 | 1 000,00 EUR s DPH | |
| 133/19 | CORETA, a.s. | 2019-08-15 | 96,00 EUR s DPH | |
| 132/19 | Orange Slovensko,a.s. | 2019-08-10 | 36,53 EUR s DPH | |
| 131/19 | Juraj Gašpárek Autoservisné služby | 2019-08-08 | 156,00 EUR s DPH | |
| 130/19 | Divadelná spoločnosť | 2019-08-07 | 500,00 EUR s DPH | |
| 127/19 | Peter Dorinec DORTRANS | 2019-08-07 | 250,00 EUR s DPH | |
| 128/19 | Peter Dorinec DORTRANS | 2019-08-07 | 216,00 EUR s DPH | |
| 129/19 | Peter Dorinec DORTRANS | 2019-08-07 | 250,00 EUR s DPH | |
| 125/19 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-08-03 | 34,00 EUR s DPH | |
| 126/19 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-08-03 | 34,98 EUR s DPH | |
| 124/19 | Občianske združenie HUGO | 2019-08-03 | 1 150,00 EUR s DPH | |
| 122/19 | Stredná priemyselná škola | 2019-08-02 | 554,00 EUR s DPH | |
| 123/19 | XPLOSION, s.r.o. | 2019-08-02 | 1 300,00 EUR s DPH | |
| 120/19 | CORETA, a.s. | 2019-08-01 | 486,00 EUR s DPH | |
| 121/19 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o. | 2019-08-01 | 860,38 EUR s DPH | |
| 118/19 | Miro computers, s.r.o. | 2019-08-01 | 429,30 EUR s DPH | |
| 119/19 | CORETA, a.s. | 2019-08-01 | 200,00 EUR s DPH | |
| 117/19 | DAFFER,s.r.o. Prievidza | 2019-07-31 | 53,70 EUR s DPH | |
| 116/19 | OZ Country & Western | 2019-07-27 | 250,00 EUR s DPH | |
| 114/19 | Obec Horná Mariková | 2019-07-24 | 510,00 EUR s DPH | |
| 115/19 | Obec Horná Mariková | 2019-07-24 | 400,00 EUR s DPH | |
| 113/19 | Peter Dorinec DORTRANS | 2019-07-18 | 264,00 EUR s DPH | |
| 111/19 | CORETA, a.s. | 2019-07-17 | 126,00 EUR s DPH | |
| 112/19 | MAKOVÉ ZRNKÁ, neinvestičný fond pre deti | 2019-07-17 | 200,00 EUR s DPH | |
| 109/19 | Juraj Hlaváč | 2019-07-16 | 15,00 EUR s DPH | |
| 110/19 | CORETA, a.s. | 2019-07-16 | 780,00 EUR s DPH | |
| 107/19 | Obec Lysá pod Makytou | 2019-07-15 | 350,00 EUR s DPH | |
| 108/19 | OZ Country & Western | 2019-07-15 | 250,00 EUR s DPH |
